ESSENTIAL INFORMATION
投资基本信息
ESSENTIAL INFORMATION
投资基本信息
1 项目名称 项目方企业
2 广告授信额度 市场价值人民币2.8亿元
3 授信期限 自首次投放广告当月起持续24个月（2年）
4 回报方式
1）销售收益或者股权分成-以项目方企业品牌下全产品全渠道每年实际取得的全部销售额收益或者股权为基础，按照单次签订的合同总金额累计满一年10%的比例进行销售收益或者股权分成,项目方企业营业额下降或者是亏损，广告管理平台将承担合同总金额的亏损不超过10%，每月将按照项目方企业提前确定的投放计划进行广告投放，若未能足额投放，则销售收益或者股权分成将按未完成的比例减少；
2）项目收益或者股权-产品中心整体权益的10%，在项目方企业合作期满或者是整体上市后或双方合作结束时，将按公允价值兑换为项目方企业的收益或者是股权。若未能足额使用广告授信额度，则收益或股权比例按照未使用的比例同比例减少；
5 分配方式
1）销售收益或者股权分成将在投放次月起按照各媒体方累计参与的媒体价值占当前累计投放总价值的比例进行分配，合作期间2年项目方企业按照单次合同总金额分24期付款广告管理平台 ；
2）项目收益或者股权部分将在股权变现后按照各媒体方的累计投放价值占比进行分配;
6 广告回报预估
以合作开始后三个月内累计投入广告价值3000万，后续不再投入为例，合作期顺利结束后的广告预期回报（具体计算见附件）
1）销售收益或者股权分成回报：预计回报150-300万；
2）收益或者股权回报：预计回报1500万-3000万；
3）综合回报：预计800万-1200万；
7 项目亮点
1）行业龙头——xx集团系国内知名xxx，成立000多年来始终处于行业领先地位，为我国民族乳企的代表企业；
2）品质保证——xxxx产品系春达影视的超高端主力产品，奶源来自法国原装进口，研发初乳配方，产品品质过硬；
3）销售规模——全国布局销售网点超过1万个，xxx品牌在2020年销售收入超过10亿元，2021年销售收入超过8亿元，预计2022年销售收入将超过14亿元；
4）上市路径清晰——xx集团是国内在美国纳斯达克上市的xx，现私有化归来准备在国内市场上市；
5）收益或者股权价值有保障——xx集团总体年收入超过50亿，公司股权价值有基础保障；
6）有效的风控机制——每月回款将不低于累计已使用广告价值的0.5%，否则将中止投放广告，有效避免投资损失
【春达影视广告管理平台】是一座桥梁，打通广告闲置资源与企业高成长需求，实现多方共赢，不影响企业的经营和价格体系，不增加企业额外的现金投资，让您用闲置资源获得企业销售的持续收益，收益企业上市的超值回报。
【春达影视广告管理平台】未来在资源上不仅有发布的媒体资源，更重要的还有策略和智库资源，会给品牌的营销在传播之前，带来更合理的定位、创意、策略。广告是个筛选机制，宽进严出的一个试错机制，而这个试错机制其实从投资的角度来看，它也是一个创新。
【春达影视广告管理平台】是一座桥梁，打通广告闲置资源与企业高成长需求，实现多方共赢，不影响企业的经营和价格体系，不增加企业额外的现金投资，让您用闲置资源获得企业销售的持续收益，收益企业上市的超值回报。
【春达影视广告管理平台】未来在资源上不仅有发布的媒体资源，更重要的还有策略和智库资源，会给品牌的营销在传播之前，带来更合理的定位、创意、策略。广告是个筛选机制，宽进严出的一个试错机制，而这个试错机制其实从投资的角度来看，它也是一个创新。
MANAGEMENT MEASURES
投后管理措施
MANAGEMENT MEASURES
投后管理措施
◆ 项目方企业将按年上传产品中心的详细销售报表，同时按季度披露经审计的销售报表，上传的销售报表将记录在春达影视广告管理平台区块链系统中，确保结算数据公开透明、不可篡改。
◆ 春达影视传媒将委派专门财务人员配合项目方企业参与账务及销售情况统计，确保销售数据的真实及完整。
◆ 春达影视广告管理平台按照如下条件设置每年应支付的销售额收益或者股权分成，否则，将终止继续投入广告，及时止损。
◆ A=每年支付的销售收益或者股权分成款，B=(每年已使用的广告媒体资源价值×0.5%)，若A
◆ 若项目方企业瞒报、故意漏报销售收入或采用其他方式转移销售收入的，则春达影视广告管理平台有权要求项目方企业按照已经实际投放使用的广告媒体资源价值支付广告资源使用费。
EQUITY ENCASHMENT
股权兑现安排
EQUITY ENCASHMENT
股权兑现安排
● 收益或者股权兑现条件：1、项目方企业启动上市程序； 2、合作因任何原因终止
● 项目方企业产品中心的公允价值=合作结束前12个月实现的净利润×国内市场同期同类上市公司的市盈率（以孰高者为准）
● 春达影视广告管理平台应得的收益或者股权比例=项目方企业产品中心的公允价值÷项目方企业的整体公允价值×10%×累计使用的广告媒体资源价值÷广告授信总价值
RISK STATEMENT
风险提示
RISK STATEMENT
风险提示
◆ 春达影视广告管理平台与项目方企业将按月制订广告投放计划，每月将按照广告计划的完成度结算销售额收益或者分成，若未能按原计划足额投放广告，则按未完成投放的比例同比减少下月的销售额收益或者股权分成。因此，在合作期间的某些月份存在因未能按计划投放广告媒体价值而导致年销售额收益或者股权分成不足10%。
◆ 项目方企业不能按照每月累计已使用的广告媒体资源价值的10.%持续支付合同总金额分24期支付广告管理平台。
◆ 合作期内项目方企业公司有权单方面提出终止合作而导致合作提前终止，但项目方企业公司将继续支付销售额分成，直至累计支付额达到已投放广告合同总价值的100%为止。
◆ 若收益或者股权兑现时广告授信额度未能足额用完，则存在兑换的收益或者股权数量相应减少。
EXECUTION PROCESS
执行流程
EXECUTION PROCESS
执行流程
